Как исправить ошибки в расчете по страховым взносам?
Добрый день. ООО на УСН 15%. Помогите пожалуйста разобраться! С налоговой пришло уведомление об отказе в приеме расчета по страховым взносам. Выявлены ошибки "В файле NO_RASCHSV_7709_7709_7718529918770901001_20190125_a88cb07c-5c82-4ff8-be17-219d953966c0 обнаружены ошибки: Код: 0400400011 Описание: Пр.1.1 стр.001 привед.тариф=1 Сумма по гр.1 стр.061 пр.1.1 = 39063.74 Сумма по гр.2 стр.061 пр.1.1 + стр.240 (1,2,3 месяц поп) п.р.3.2.1 = 37528.24 разница = 1535.5 Код: 0400400017 Описание: Пр.1.1 стр.001 привед.тариф=1 Сумма по гр.1 стр.030 пр.1.1 = 253921.08 Сумма по гр.2 стр.030 пр.1.1 + стр.210 (1,2,3 м.поп) п.р.3.2.1 = 282554.59 разница = -28633.51 Код: 0400400018 Описание: Пр.1.1 стр.001 привед.тариф=1 Сумма по гр.1 стр.(050 - 051)пр.1.1 = 177562.48 Сумма по гр.2 стр.(050 - 051)пр.1.1 + стр.220 (1,2,3 месяц поп) п.р.3.2.1 = 170582.95 разница = 6979.53"
Нашла суммы разницы, которые указаны в уведомлении. Получается я сдавала корректировку за полугодие, указала в разделе 3 только 1 человека по которому и делалась корректировка. Эта сумма прошла 2 раза получается (неправильная + исправленная). И на одного человека вообще нет начислений. Как сейчас все это выровнять? Если сдать опять корректировку, не задвоится опять? Спасибо!
Нашла суммы разницы, которые указаны в уведомлении. Получается я сдавала корректировку за полугодие, указала в разделе 3 только 1 человека по которому и делалась корректировка. Эта сумма прошла 2 раза получается (неправильная + исправленная). И на одного человека вообще нет начислений. Как сейчас все это выровнять? Если сдать опять корректировку, не задвоится опять? Спасибо!
Comments
-
Добрый день!Цитата: сдавала корректировку за полугодие, указала в разделе 3 только 1 человека по которому и делалась корректировка. Эта сумма прошла 2 раза получается (неправильная + исправленная)А на корректирующий расчет Вы получили уведомление о вводе? По идее , должны были получить отказ, раз суммы нарастающим итогом не сходятся.
Какие данные исправлялись корректировкой и как был заполнен раздел 3? -
KEGa, добрый день.Цитата: А на корректирующий расчет Вы получили уведомление о вводе? По идее , должны были получить отказ, раз суммы нарастающим итогом не сходятся.Да на корректирующий расчет был получен положительный протокол. За 9 мес. тоже был получен положительный протокол. А вот за год почему то ошибки.Цитата: Какие данные исправлялись корректировкой и как был заполнен раздел 3?Сотруднице, находящейся в отпуске по уходу за ребенком были исправлены начисления. В разделе 3 были сведения только по этой сотруднице.
-
Цитата: В разделе 3 были сведения только по этой сотруднице.Если в разделе 3 был номер корректировки 1 (любой отличный от 0) и в строке 040 был тот же номер , что и в первичном расчете, то задвоиться сведения не должны.Цитата: И на одного человека вообще нет начислений.А вот это еще интересней. В первичном расчете были, а теперь нет? Если Вы не отправляли "обнуляющий" раздел 3, то, видимо произошел сбой в программе ФНС. Попробуйте отправить заново годовой расчет.
Если снова будет отказ, то надо выяснять в налоговой как там умудрились дважды загрузить сведения с одинаковыми ФИО+СНИЛС и куда делись сведения сотрудника, по которому не было корректировок. -
KEGa, спасибо вам огромное! Попробую сдать заново расчет. И если что буду разбираться с налоговой.
